Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Učebné a didakt. pomôcky - 5-6 ročné detí 3 233,70 s DPH 09.03.2022 EduPoint, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Hygienické a čistiace prostriedky - NP PRIM II. 227,78 s DPH 14.03.2022 Borcom, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka O2023/2 Školenie 60,00 s DPH 12.01.2023 MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka O2023/10 Demontáž a montáž vodovodného potrubia 1 031,44 s DPH 27.02.2023 STAPRA s.r.o. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Objednávka Kostým - Mikláš 86,74 s DPH 10.11.2021 Party Time Agency spol. s r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2020/14 Dokumentácia BOZP + aktualizácia 400,00 s DPH 03.02.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Faktúra DF2020/1 Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020 12,00 s DPH 16.01.2020 Jurová Eliška - Zvedavé slniečko 27.10.2023
    Faktúra DF2020/2 Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020 58,80 s DPH 16.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/8 Písacie potreby pre deti MŠ 111 105,07 s DPH 20.01.2020 Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO 27.10.2023
    Faktúra DF2020/13 Tonery 111 187,81 s DPH 27.01.2020 Miroslav Šimáček - MS data 27.10.2023
    Faktúra DF2020/16 Potraviny ŠJ 3,07 s DPH 27.01.2020 HOOK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/12 Kontrola a čistenie komína. 60,00 s DPH 30.01.2020 IVAN-KOM, s.r.o 27.10.2023
    Faktúra DF2020/33 Potraviny ŠJ 372,61 s DPH 31.01.2020 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/19 Telefon PEVNA SIEŤ 2020/1 30,91 s DPH 01.02.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/24 Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 27.1.2020 24,39 s DPH 03.02.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
    Faktúra DF2020/11 Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019 17,75 s DPH 14.01.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
    Faktúra DF2020/26 Elektrická energia 2020/1 324,89 s DPH 07.02.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/20 Potraviny ŠJ 3,12 s DPH 10.02.2020 HOOK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/23 Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob. 100,00 s DPH 10.02.2020 Ing. Peter Pavlík 27.10.2023
    Faktúra DF2020/25 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/1 25,70 s DPH 10.02.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2897