|
|
Objednávka |
O2026/120
|
PVCU koleno kan., rúra kan. hrd., objímka - MŠ PK
|
80,37 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Tlačivá, pracovné kalendáre
|
290,90 |
s DPH |
O2026/33
|
|
16.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Preprava stravy -6/2026
|
76,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
16.07.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Elektrina - budova MŠ 6/2026
|
180,36 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Elektrina - budova TJ 6/2026
|
230,18 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Pevná linka - 7/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Dodávka zemného plynu 7/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Dodávka zemného plynu 7/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Poskytovanie služby - doména
|
31,00 |
s DPH |
O2026/119
|
|
08.07.2026 |
ASC |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
Zmluva |
6/2026
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Ban. Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
Potraviny
|
518,76 |
s DPH |
O2026/116
|
|
06.07.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Činnosť bezpečnostného technika - 6/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
03.07.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
484,51 |
s DPH |
O2026/117
|
|
03.07.2026 |
Mária Macejková - Drogéria Vcielka |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/119
|
Služby - doména
|
31,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 7/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
02.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Služby - internet, 6/2026
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
02.07.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 7/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
02.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/118
|
Elektródy, zátka, rúra, podložky, hmoždinky - MŠ PK
|
12,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/115
|
Montážne práce - priestory kuchyne a materskej školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Peter Matuščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 6/2026
|
38,57 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
01.07.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.07.2026 |