Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/210	Predĺženie domény	13,20	s DPH	O2023/84		22.09.2023	ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/278	Mobil - 11/2023	26,98	s DPH			16.11.2023	Slovak Telekom a.s., Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/269	Mäso	925,18	s DPH			08.11.2023	JD - TRADE s.r.o., Hertník				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/270	Ovocie a zelenina	216,09	s DPH		2015	09.11.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/271	Elektrická energia - budova MŠ 10/2023	484,03	s DPH			10.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/272	Elektrická energia - budova TJ 10/2023	56,02	s DPH			10.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/273	Potraviny ŠJ - dar	101,36	s DPH			10.11.2023	HOOK, s.r.o., Košice				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/274	Mäso	134,49	s DPH		07012020	14.11.2023	Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/275	Ovocie a zelenina	35,18	s DPH		2015	14.11.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/276	Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 10/2023	33,77	s DPH			15.11.2023	Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/277	Ovocie a zelenina	43,67	s DPH		2015	16.11.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Zmluva	1/2011	Zmluva		s DPH			08.03.2011	Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice				13.11.2023
	Faktúra	DF2023/267	Ovocie a zelenina	42,70	s DPH		2015	06.11.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Zmluva	2/2011	Dodatok k zmluve		s DPH			15.04.2011	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava				13.11.2023
		1.09	Zmluva na výkon činnosti technika PO	10.-/mesaic	s DPH			26.08.2009	Mgr. Černícká Alžbeta				13.11.2023
		1/2011	Zmluva		s DPH			08.03.2011	Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice				13.11.2023
		2/2011	Dodatok k zmluve		s DPH			15.04.2011	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava				13.11.2023
		3/2011	Zmluva na výkon činnosti technika PO	30.-/mesiac	s DPH			01.06.2011	Mgr. Černícká Alžbeta				13.11.2023
		1/2013	Zmluva		s DPH			18.04.2013	Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice				13.11.2023
		2/2013	Zmluva	194.-/rok	s DPH			05.08.2013	MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Ban. Bystrica				13.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2344