Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Analýza vôd 53,70 s DPH 14.10.2021 El spol. s r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Služby webu 41,47 s DPH 24.09.2021 ELBIA, s. r. o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Príbor, termoska, schodíky detské 144,60 s DPH 27.09.2021 M-Glass, Martin Kollárik Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Čistenie komína 48,00 s DPH 27.09.2021 IVAN-KOM, s.r.o Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Tonery 132,02 s DPH 28.09.2021 Camea Computer Systems a.s. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Tonery 131,05 s DPH 29.09.2021 Camea Computer Systems a.s. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Vyvážovanie kuchynských váh 42,00 s DPH 29.09.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Šatňa, skriň.zostava, magnetická tabuľa 4 922,50 s DPH 30.09.2021 Nomiland, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Školenie - správa registratúry 39,02 s DPH 06.10.2021 Nezisková organizácia VESNA Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2020/71 Odborná prehliadka plyn. kotlov a regulátora tlaku 241,97 s DPH 30.04.2020 Slaninka Dušan 27.10.2023
    Faktúra DF2020/70 Telefon PEVNA SIEŤ 2020/4 30,59 s DPH 01.05.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Objednávka Školské tlačivá 20,00 s DPH 17.08.2020 ŠEVT, a.s. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra OF2021/5 Odber elektrickej energie za obdobie 2021/01 150,96 s DPH 26.02.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    Faktúra DF2021/18 Elektrická energia 2021/01 301,93 s DPH 05.02.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/13 Oprava plynového kotla 1 300,00 s DPH 12.02.2021 Lukáš Skovajsa - SERVIS PLYN 27.10.2023
    Faktúra DF2021/22 Mobilný telefón 2/2021 14,41 s DPH 15.02.2021 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/28 Poskytovanie dátových služieb 12,00 s DPH 15.02.2021 Jurová Eliška - Zvedavé slniečko 27.10.2023
    Faktúra DF2021/21 Ročná odmena za poskytovanie služieb 9,00 s DPH 20.02.2021 KOMENSKY, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/20 Potraviny ŠJ 50,57 s DPH 26.02.2021 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra OF2021/4 Odber zemného plynu za obdobie 2021/02 547,50 s DPH 26.02.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2594