|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/60
|
Didaktické koberce - 4 ks
|
1 281.20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/61
|
Tepovanie kobercov.
|
446,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
EB HELP-LUX, s.r.o., Maurerova 34, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/62
|
Košík na hračky, fúrik, plast.poháre, substrát-PK
|
216,32 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/64
|
Knižnica, detský stolík, detské kreslá - PK
|
1 210.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Šimková Mária NÁBYTOK, Jarná 9, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/65
|
Ovocie a zelenina
|
138,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/66
|
Školenie - povinnosti riaditeľov škôl
|
82,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/67
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 21
|
38,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/68
|
Komplet zošitov - 5-6 MŠ, diplomy - PK
|
55,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Maquita s.r.o., Soľná 36, Prievidza |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/69
|
Didakt. a školské potreby - 5-6 ročné - PK,
|
1 578.61 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/70
|
Časopis VRABČEK - PK
|
206,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ARES spol. s r.o., Banselova 4, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/71
|
Ovocie a zelenina
|
140,53 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/72
|
Potraviny
|
1 214.97 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/73
|
Mäso
|
126,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/74
|
Ovocie a zelenina
|
180,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
Tlačívá
|
153,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
Odber zemného plynu - budova TJ 9/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57
|
Divadelné predstavenie pre materské školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Natália Daňková, Petrovany 111 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Michaela Kováčová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Mäso
|
770,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |