|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
Mobil.telefóny,tonery,vian.výzdoby PK . mixér
|
838,60 |
s DPH |
O2023/103
|
|
14.12.2023 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Ovocie a zelenina
|
77,22 |
s DPH |
|
2015
|
21.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Potraviny ŠJ
|
899,40 |
s DPH |
|
03092015
|
24.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
793,66 |
s DPH |
O2023/95
|
|
28.11.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Potraviny ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
|
03092015
|
28.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Ovocie a zelenina
|
66,17 |
s DPH |
|
2015
|
28.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Mäso
|
109,78 |
s DPH |
|
07012020
|
28.11.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
Odber zemného plynu - budova TJ 12/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Odber zemného plynu - MŠ 12/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Ovocie a zelenina
|
166,65 |
s DPH |
|
2015
|
05.12.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
Ovocie a zelenina
|
75,92 |
s DPH |
|
2015
|
11.12.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
Dokumentácia - Predškolák č. 4 - PK
|
80,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
Hygienické potreby - PK 5-6 ročné detí
|
730,12 |
s DPH |
O2023/104
|
|
15.12.2023 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Odber zemného plynu - budova TJ -vyúčtovanie
|
-1 114.67 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
Mäso
|
170,42 |
s DPH |
|
07012020
|
19.12.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
Ovocie a zelenina
|
34,87 |
s DPH |
|
2015
|
19.12.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
1 012.56 |
s DPH |
O2023/105
|
|
20.12.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
Organizovanie kultúrneho podujatia - Mikuláš
|
360,00 |
s DPH |
O2023/99
|
|
20.12.2023 |
Bc. Milota Mihalíková Baby Touch, Starý jarok 52, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
Microsoft cloud
|
229,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
SANDING spol. s r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |