|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Školské potreby, didakt. pomôcky - PK
|
153,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
Prebíjanie upchatého kanála a oprava potrubia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Ovocie - dar
|
44,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 3/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Ovocie a zelenina
|
122,68 |
s DPH |
|
2015
|
09.01.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Pevná linka - 1/2024
|
61,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 2/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Odber zemného plynu - budova TJ 2/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Ovocie a zelenina
|
110,11 |
s DPH |
|
2015
|
01.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Mäso
|
80,19 |
s DPH |
|
07012020
|
30.01.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Prebíjanie upchatého kanála a oprava potrubia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Likvidácia odpadových vôd
|
282,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
Ovocie a zelenina
|
90,17 |
s DPH |
|
2015
|
25.01.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Ovocie a zelenina
|
35,06 |
s DPH |
|
2015
|
08.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Aktualizácia programu ŠJ4 - na rok 2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 1/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Odber zemného plynu - budova TJ 1/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Ovocie a zelenina
|
56,03 |
s DPH |
|
2015
|
19.01.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Mäso
|
123,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
|
|
|
20.03.2024 |