Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/200 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12 19,30 s DPH 31.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/190 Predškolská výchova 10,80 s DPH 17.12.2020 Slovenská pošta, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/201 Potraviny ŠJ 232,11 s DPH 27.12.2020 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/196 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/196 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/197 Činnosť BOZP za 2020/12 60,00 s DPH 31.12.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Faktúra DF2020/197 Činnosť BOZP za 2020/12 60,00 s DPH 31.12.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Faktúra DF2020/199 Elektrická energia 2020/12 305,05 s DPH 31.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/199 Elektrická energia 2020/12 305,05 s DPH 31.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/200 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12 19,30 s DPH 31.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/195 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/11 19,30 s DPH 14.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/1 Systémová podpora URBIS za rok 2021 360,00 s DPH 04.01.2021 MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 27.10.2023
    Faktúra DF2021/2 Čípová karta 35,00 s DPH 07.01.2021 Disig, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/6 Mobilný telefón 1/2021 14,28 s DPH 15.01.2021 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra OF2021/1 Odber elektrickej energie za obdobie 2020/12 152,52 s DPH 19.01.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    Faktúra OF2021/2 Odber zemného plynu za obdobie 2020 - vyúčtovanie 427,11 s DPH 19.01.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    Faktúra OF2021/3 Odber zemného plynu za obdobie 2021/01 547,50 s DPH 19.01.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    Faktúra DF2021/8 Analýza vody 110,82 s DPH 25.01.2021 El spol. s r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/11 Potraviny ŠJ 240,06 s DPH 29.01.2021 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/194 Telefon MOBIL 2020/12 14,41 s DPH 15.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2897