Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2020	Zmluva	156.-/rok	s DPH			20.12.2019	MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	13.11.2023
		1/2020	Zmluva	156.-/rok	s DPH			20.12.2019	MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice				13.11.2023
	Faktúra	DF2019/219	Potraviny ŠJ	299,18	s DPH			31.12.2019	Katarína Holdová				27.10.2023
	Faktúra	DF2019/217	Elektrická energia 2019/12	281,20	s DPH			31.12.2019	Východoslovenská energetika, a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2019/216	Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12	19,78	s DPH			31.12.2019	Ekover, s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2019/215	Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12	30,59	s DPH			01.01.2020	Slovak Telekom a.s.				27.10.2023
	Zmluva	1/2020 -ŠJ	Kúpna zmluva		s DPH			02.01.2020	Katarína Holdová, Richnava 248, 053 51	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	13.11.2023
	Zmluva	2/2020	Dodatok k zmluve	21.42/mesiac	s DPH			02.01.2020	Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	13.11.2023
		2/2020	Dodatok k zmluve	21.42/mesiac	s DPH			02.01.2020	Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy				13.11.2023
		1/2020 -ŠJ	Kúpna zmluva		s DPH			02.01.2020	Katarína Holdová, Richnava 248, 053 51				13.11.2023
	Objednávka		Písacie potreby pre deti MŠ	110,00	s DPH			07.01.2020	Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Objednávka	O2020/1	Písacie potreby pre deti MŠ	110,00	s DPH			07.01.2020	Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.01.2024
	Faktúra	DF2020/6	Potraviny ŠJ	50,41	s DPH		2015	08.01.2020	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/7	Zemný plyn za 2020/1	1 025.00	s DPH		9103613057	10.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2019/218	Zemný plyn - vyúčtovanie 2019	624,19	s DPH		9103613057	14.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/11	Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019	17,75	s DPH			14.01.2020	Regionálny úrad verejného zdravotníctva				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/9	Telefon MOBIL 2020/1	18,98	s DPH			15.01.2020	Slovak Telekom a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/3	Potraviny ŠJ	28,91	s DPH		2015	16.01.2020	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Objednávka	O2020/2	Prezentačná pečiatka 1 ks	65,00	s DPH			16.01.2020	TRIK DESIGN s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Faktúra	DF2020/4	Potraviny ŠJ	29,81	s DPH		03092015	16.01.2020	INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2445