Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/217 Potraviny 899,32 s DPH O2024/87 08.10.2024 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
    Faktúra DF2019/214 Mäso 66,14 s DPH 07012020 17.12.2019 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Objednávka O2024/108 Farebné papiere, obaly -PK, obálky, spony 68,83 s DPH 31.10.2024 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2019/85 Potraviny ŠJ 45,61 s DPH 2015 17.05.2019 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/88 Potraviny ŠJ 35,87 s DPH 03092015 21.05.2019 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/89 Potraviny ŠJ 33,48 s DPH 2015 22.05.2019 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/90 Mäso 80,65 s DPH 07012020 28.05.2019 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Objednávka O2024/107 Drevené stromčeky - PK 208,60 s DPH 24.10.2024 BITTER spol. s r.o., Modra Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/257 Ovocie - dar 215,04 s DPH O2024/117 14.11.2024 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Faktúra DF2024/256 Darčekové poukážky 786,58 s DPH O2024/116 13.11.2024 Up Slovensko, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Faktúra DF2024/255 Mäso 816,54 s DPH O2024/109 13.11.2024 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Objednávka O2024/110 Ovocie a zelenina 90,99 s DPH 05.11.2024 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 14.11.2024
    Faktúra DF2024/254 Gastronádoby smaltované, plné, dierované 458,64 s DPH O2024/113 12.11.2024 Štefan Bachleda Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Faktúra DF2024/253 Pedagogika Márie Montessoriovej - PK 36,79 s DPH O2024/111 12.11.2024 Rokus, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Faktúra DF2024/252 Mäso 138,27 s DPH O2024/115 12.11.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Faktúra DF2024/251 Ovocie a zelenina 126,19 s DPH O2024/114 11.11.2024 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    Faktúra DF2020/6 Potraviny ŠJ 50,41 s DPH 2015 08.01.2020 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2020/7 Zemný plyn za 2020/1 1 025.00 s DPH 9103613057 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/218 Zemný plyn - vyúčtovanie 2019 624,19 s DPH 9103613057 14.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2024/250 Odber zemného plynu - budova TJ 11/2024 246,00 s DPH 9103613057 08.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 14.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2674