|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1-3/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Mäso
|
137,89 |
s DPH |
|
07012020
|
16.04.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Potraviny
|
77,38 |
s DPH |
|
2015
|
16.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Mobil - 4/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Potraviny
|
89,14 |
s DPH |
|
2015
|
19.03.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Školské potreby - hmotná núdza - PK
|
514,60 |
s DPH |
O12/2024
|
|
19.03.2024 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Ovocie - dar
|
107,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Mäso
|
57,42 |
s DPH |
|
07012020
|
22.03.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Čínnosť BOZP - 2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Substrát, konva na polievanie
|
147,48 |
s DPH |
O2024/14
|
|
01.04.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Likvidácia odpadových vôd
|
199,80 |
s DPH |
O13/2024
|
|
01.04.2024 |
Michal Vaščák |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
45,00 |
s DPH |
O15/2024
|
|
01.04.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Čínnosť BOZP - 3/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
427,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 4/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Odber zemného plynu - budova TJ 4/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Pevná linka - 3/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Systémová podpora na rok 2024 - zvýšenie
|
42,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Pracovné odevy
|
565,50 |
s DPH |
O11/2024
|
|
03.04.2024 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
|
|
08.04.2024 |