|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Mäso
|
619,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Mobil - 3/2024
|
26,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
Didaktické a školské potreby - PK kancel.potreby
|
112,10 |
s DPH |
O2023/17
|
|
20.12.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 12/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
Lopaty, zjazd.tanier-PK, 5-6 ročné, sviečky
|
110,75 |
s DPH |
O2023/108
|
|
31.12.2023 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Pevná linka - 12/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Čínnosť BOZP - 12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Elektrická energia - budova MŠ 12/2023
|
428,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
Elektrická energia - budova TJ 12/2023
|
55,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Odber zemného plynu - budova TJ -vyúčtovanie
|
-1 114.67 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Odber zemného plynu - budova MŠ -vyúčtovanie
|
-983,58 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Ovocie a zelenina
|
77,22 |
s DPH |
|
2015
|
21.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Mäso
|
694,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Nákup tonerov - PK 5-6 ročné detí
|
280,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Camea Computer Systems a.s., Prešov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Potraviny ŠJ - dar
|
38,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Potraviny ŠJ
|
899,40 |
s DPH |
|
03092015
|
24.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
793,66 |
s DPH |
O2023/95
|
|
28.11.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
Detský vianočný stromček a ozdoby - PK 5-6 ročné
|
56,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Trzin |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Potraviny ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
|
03092015
|
28.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |