Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/210 Predĺženie domény 13,20 s DPH O2023/84 22.09.2023 ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica 08.12.2023
    Faktúra DF2020/6 Potraviny ŠJ 50,41 s DPH 2015 08.01.2020 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2020/172 Potraviny ŠJ 345,55 s DPH 30.10.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2019/213 Telefon MOBIL 2019/12 14,98 s DPH 15.12.2019 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2019/214 Mäso 66,14 s DPH 07012020 17.12.2019 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/212 Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019 24,39 s DPH 19.12.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
    Faktúra DF2019/216 Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12 19,78 s DPH 31.12.2019 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2019/217 Elektrická energia 2019/12 281,20 s DPH 31.12.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2019/219 Potraviny ŠJ 299,18 s DPH 31.12.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2019/215 Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12 30,59 s DPH 01.01.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/7 Zemný plyn za 2020/1 1 025.00 s DPH 9103613057 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/90 Mäso 80,65 s DPH 07012020 28.05.2019 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2019/218 Zemný plyn - vyúčtovanie 2019 624,19 s DPH 9103613057 14.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2020/11 Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019 17,75 s DPH 14.01.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
    Faktúra DF2020/9 Telefon MOBIL 2020/1 18,98 s DPH 15.01.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/1 Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020 12,00 s DPH 16.01.2020 Jurová Eliška - Zvedavé slniečko 27.10.2023
    Faktúra DF2020/2 Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020 58,80 s DPH 16.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/3 Potraviny ŠJ 28,91 s DPH 2015 16.01.2020 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2020/4 Potraviny ŠJ 29,81 s DPH 03092015 16.01.2020 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Faktúra DF2020/5 Potraviny ŠJ 152,98 s DPH 03092015 16.01.2020 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2182