|
|
Objednávka |
O2026/109
|
Zelenina, ovocie
|
38,92 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/183
|
Ovocie a zelenina
|
38,92 |
s DPH |
O2026/109
|
2015
|
16.06.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Preprava stravy -5/2026
|
76,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
15.06.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/181
|
Galóny pramenitej vody Savior - 11 ks
|
65,45 |
s DPH |
O2026/108
|
6/2025
|
12.06.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Seminár - Nová éra podporných opatrení
|
220,29 |
s DPH |
O2026/93
|
|
10.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/108
|
Galóny pramenitej vody Savior - 11 ks
|
65,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/106
|
Seminár - Školská jedáleň pod lupou, aktuál. legislatíva
|
232,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/107
|
Zelenina, ovocie
|
68,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/177
|
Ovocie a zelenina
|
68,57 |
s DPH |
O2026/107
|
2015
|
09.06.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 5/2026
|
38,57 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
09.06.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/178
|
Seminár - Školská jedáleň - aktuálna legislatíva
|
232,47 |
s DPH |
O2026/106
|
|
09.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
Papierové utierky - PK
|
72,86 |
s DPH |
O2025/101
|
|
08.06.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
Činnosť bezpečnostného technika - 5/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.06.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/105
|
Ubytovanie, služby - školenie - PK
|
148,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
Elektrina - budova MŠ 5/2026
|
184,38 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/172
|
Elektrina - budova TJ 5/2026
|
250,25 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
Ubytovanie, služby - školenie - PK
|
148,00 |
s DPH |
O2026/105
|
|
04.06.2026 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
Školské, didaktické pomôcky, kancel. potreby - MŠ
|
409,51 |
s DPH |
O2026/99
|
|
04.06.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
Potraviny
|
740,56 |
s DPH |
O2026/102
|
|
04.06.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
Služby - internet
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
03.06.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |