Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/35	Direktor Premium 2020 - licencia	121,00	s DPH			20.02.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/37	Potraviny ŠJ	53,18	s DPH		2015	20.02.2020	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/44	Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.	170,00	s DPH			20.02.2020	Ing. Roman Uhrin				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/36	Prenájom 2 maskotov (Mickey, Mini)	84,00	s DPH			21.02.2020	Ing. Valér Pavlík - FUN PARK				27.10.2023
	Objednávka		Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka	209,00	s DPH			24.02.2020	Škokolka distribuce s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Objednávka	O2020/9	Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka	209,00	s DPH			24.02.2020	Škokolka distribuce s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.01.2024
	Faktúra	DF2020/39	Program ŠJ - aktualizácia 2020	39,24	s DPH			24.02.2020	SOFT - GL s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/38	Potraviny ŠJ	2,94	s DPH			24.02.2020	HOOK, s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/55	Mäso	81,07	s DPH		07012020	25.02.2020	Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy.	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/42	Potraviny ŠJ	20,10	s DPH		2015	25.02.2020	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Objednávka		Čistiace a hygienické prostriedky	200,00	s DPH			26.02.2020	Borcom, s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Objednávka	O2020/6	Čistiace a hygienické prostriedky	200,00	s DPH			26.02.2020	Borcom, s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.01.2024
	Faktúra	DF2020/51	Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka	209,00	s DPH			27.02.2020	Škokolka distribuce s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/40	Školenie vedúcich ŠJ dňa 2.3.2020	34,00	s DPH			27.02.2020	ArtEdu spol. s r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/43	Čistiace a hygienické prostriedky	200,24	s DPH			28.02.2020	Borcom, s.r.o.				27.10.2023
	Zmluva	2/2020 -ŠJ	Zmluva		s DPH			01.03.2020	Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Vjanského 789, Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	13.11.2023
	Faktúra	DF2020/53	Zemný plyn za 2020/3	1 025.00	s DPH		9103613057	01.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/52	Telefon PEVNA SIEŤ 2020/2	30,59	s DPH			01.03.2020	Slovak Telekom a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/45	Povinná zdravotná služba 2020	156,00	s DPH			02.03.2020	MEDISON, s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/46	Činnosť BOZP za 2020/2	60,00	s DPH			02.03.2020	Jozef Fábry				27.10.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2897