|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Odber zemného plynu - budova TJ 9/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Košíky na hračky, farebné poháre - PK
|
216,32 |
s DPH |
O2024/62
|
|
31.08.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Školské, didakt. potreby - PK, skrinka na kľúce-OK
|
1 578.61 |
s DPH |
O2024/69
|
|
28.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
68,83 |
s DPH |
O2024/108
|
|
04.11.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Pevná linka - 10/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Nákup tonerov, čistiaci prostr. na koberce - PK
|
236,60 |
s DPH |
O2024/44
|
|
11.06.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Mäso
|
508,23 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
Dotykové LCD monitory - PK 5-6 ročné
|
5 070.00 |
s DPH |
O2024/126
|
|
29.11.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 102.15 |
s DPH |
O2024/125
|
|
29.11.2024 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Materskej škole Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Zariadenie - Samsung Galaxy
|
169,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Ovocie a zelenina
|
125,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Ovocie a zelenina
|
76,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
Odber zemného plynu - budova TJ 12/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Systémová podpora URBIS - rok 2025
|
406,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Chladnička, varič, reproduktory
|
391,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
25.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Ovocie a zelenina
|
53,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
25.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Vákuové vrecia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
exclusive essential export s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
25.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Seminár - zmena škol. zákona
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
25.01.2025 |