|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Peter Pavlík |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Škôlka KOMENSKYPlus 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/1
|
25,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Praktická personalistika pre školy - 2/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/10
|
Odborná prehliadka plyn. kotlov a regulátora tlaku
|
245,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Slaninka Dušan |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 27.1.2020
|
17,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/9
|
Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka
|
209,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Škokolka distribuce s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2020/8
|
Knihy pre 5.-.6 ročné deti
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
Telefon MOBIL 2020/2
|
13,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/7
|
Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Roman Uhrin |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2020/3
|
Kontrola a čistenie komína.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
IVAN-KOM, s.r.o |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2020/6
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Borcom, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Direktor Premium 2020 - licencia
|
121,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/5
|
Prenájom 2 maskotov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Roman Uhrin |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Prenájom 2 maskotov (Mickey, Mini)
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Potraviny ŠJ
|
2,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Program ŠJ - aktualizácia 2020
|
39,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/4
|
Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Ing. Peter Pavlík |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
Nákup farieb, maliar. materiálu
|
83,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
VIESTA farby- laky |
|
|
|
27.10.2023 |