|
|
Objednávka |
|
Knihy - 5-6 ročné detí
|
44,49 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023
|
-17,27 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
Dodávka elektriny - opravná fa 4/2023
|
-52,06 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
Mäso
|
131,73 |
s DPH |
|
07012020
|
24.10.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
Potraviny ŠJ
|
82,65 |
s DPH |
|
2015
|
24.10.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
Potraviny ŠJ
|
702,31 |
s DPH |
|
03092015
|
26.10.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
Odber zemného plynu - budova TJ 11/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
Odber zemného plynu - MŠ 11/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023
|
-16,97 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
Dodávka elektriny - opravná fa 2/2023
|
-2,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023
|
-1,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
Dodávka elektriny - opravná fa 4/2023
|
-1,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
Dodávka elektriny - opravná fa 2/2023
|
-17,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Dodávka elektriny - opravná fa 4/2023
|
-15,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023
|
-2,21 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023
|
-56,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
Činnosť BOZP za 2023/10
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
Pevná linka - 10/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Ovocie a zelenina
|
42,70 |
s DPH |
|
2015
|
06.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |