|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
Potraviny ŠJ
|
702,31 |
s DPH |
|
03092015
|
26.10.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Odber zemného plynu - budova MŠ -vyúčtovanie
|
-983,58 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Elektrina - budova MŠ 3/2026
|
295,67 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Potraviny ŠJ
|
899,40 |
s DPH |
|
03092015
|
24.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Potraviny ŠJ - dar
|
38,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Nákup tonerov - PK 5-6 ročné detí
|
280,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Camea Computer Systems a.s., Prešov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Ovocie a zelenina
|
77,22 |
s DPH |
|
2015
|
21.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Mäso
|
619,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Odber zemného plynu - budova TJ -vyúčtovanie
|
-1 114.67 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Potraviny ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
|
03092015
|
28.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
Elektrická energia - budova TJ 12/2023
|
55,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Elektrická energia - budova MŠ 12/2023
|
428,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Čínnosť BOZP - 12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Pevná linka - 12/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 12/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biiolog. rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
29.55/mesiac |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Plachty, paplóny, vankúše - PK
|
2 856.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ivana Chovanová, Lieskovany 119 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
Detský vianočný stromček a ozdoby - PK 5-6 ročné
|
56,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Trzin |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Ovocie a zelenina
|
66,17 |
s DPH |
|
2015
|
28.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Školské potreby, didakt. pomôcky - PK
|
153,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |