|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Písacie potreby pre deti MŠ 111
|
105,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Mobil - 5/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
17,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Telefon MOBIL 2020/1
|
18,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Jurová Eliška - Zvedavé slniečko |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 4/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Tonery 111
|
187,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Miroslav Šimáček - MS data |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Elektrická energia 2019/12
|
281,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Potraviny ŠJ
|
3,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
Kontrola a čistenie komína.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
IVAN-KOM, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Potraviny ŠJ
|
372,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/1
|
30,91 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Dokumentácia BOZP + aktualizácia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 27.1.2020
|
24,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Elektrická energia 2020/1
|
324,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Potraviny ŠJ
|
3,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Potraviny ŠJ
|
299,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |