|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Potraviny ŠJ
|
2,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Potraviny ŠJ
|
277,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Pevná linka 1/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Vývoz kuchynského odpadu 1/2021
|
20,05 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Elektrická energia 2020/10
|
348,74 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
Elektrická energia 2021/03
|
313,43 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
Potraviny - sponzorský dar
|
3,64 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/7
|
Odber elektrickej energie za obdobie 2021/02
|
116,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Vývoz kuchynského odpadu 4/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Činnosť BOZP za 3/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1-3/2021
|
68,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Pevná linka 3/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
Potraviny ŠJ
|
322,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Vývoz kuchynského odpadu 3/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/8
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/04
|
547,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
Tapety
|
27,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kupsi u Kupsy s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
Potraviny
|
61,57 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
RAJO a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Potraviny - sponzorský dar
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
RAJO a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
Motýlia záhrada - živá sada
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Mobilný telefón 4/2021
|
14,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |