|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Ovocie a zelenina
|
60,36 |
s DPH |
O2024/45
|
|
11.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
aSc Agenda Komplet na rok 2025
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Softwarre Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Odber zemného plynu - budova TJ 6/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Odber zemného plynu - budova TJ 6/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Pevná linka - 5/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Ovocie a zelenina
|
29,97 |
s DPH |
O2024/42
|
|
04.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Ovocie - dar
|
131,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Mäso
|
790,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2024
|
49,82 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2024
|
463,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Plachty zakrývacie
|
29,11 |
s DPH |
O2024/41
|
|
07.05.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 5/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Nákup tonerov, čistiaci prostr. na koberce - PK
|
236,60 |
s DPH |
O2024/44
|
|
11.06.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Mäso
|
119,52 |
s DPH |
O2024/46
|
|
11.06.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Školské, didakt. potreby - PK - MDD
|
1 011.38 |
s DPH |
O2024/36
|
|
31.05.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 4/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Mäso
|
97,92 |
s DPH |
O24/2024
|
|
14.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Potraviny
|
743,90 |
s DPH |
O2024/25
|
|
14.05.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Mobil - 5/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2024 |