Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/210 Predĺženie domény 13,20 s DPH O2023/84 22.09.2023 ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica 08.12.2023
Faktúra DF2025/83 Systémová podpora URBIS -inflácia rok 2025 12,56 s DPH U1749/2013 D3 01.04.2025 MADE spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/73 Hygienické a čistiace potreby - ŠJ 119,61 s DPH O2025/42 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/74 Hygienické a čistiace potreby - MŠ 440,00 s DPH O2025/423 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra O2025/75 Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks 89,25 s DPH O2025/48 6/2025 31.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/76 Preprava stravy - 3/2025 167,90 s DPH 4/2025 31.03.2025 Jana Klešč Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/77 Likvidácia odpadových vôd-budova TJ 204,80 s DPH O2025/44 31.03.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/78 Mäso 743,52 s DPH O2025/49 31.03.2025 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/79 Mäso 406,26 s DPH O2025/50 01.04.2025 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/80 Pevná linka - 3/2025 80,06 s DPH 2030246728 01.04.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/81 Elektrická energia - budova MŠ 3/2025 101,83 s DPH 5100881405C 01.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/82 Elektrická energia - budova TJ 3/2025 75,95 s DPH 5100881405C 01.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/84 Vydané jedlá, réžijné náklady - MŠ 3/2025 260,00 s DPH 3/2025 01.04.2025 Materská škola Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/71 Ovocie - dar 65,46 s DPH O2025/46 20.03.2025 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/85 Nájomné za stavbu s. č. 124 - 4/2025 1,00 s DPH 4/2025 02.04.2025 Obec Richnava Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/86 Školské mlieko RAJO - dar 119,04 s DPH O2025/50 02.04.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/87 Činnosť bezpečnostného technika - 3/2025 100,00 s DPH 3/2020 02.04.2025 Jozef Fábry Materská škola, Richnava 260 02.05.2025
Faktúra DF2025/88 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 3/2025 37,10 s DPH 10/2014-ZSS 04.04.2025 Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 02.05.2025
Faktúra DF2025/89 Umývadlo, kúpelňová skrinka, rúry - ŠJ 202,16 s DPH O2025/51 04.04.2025 SIMA plus Krompachy, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 02.05.2025
Faktúra DF2025/90 Servis kotla vitodenss 100 W 25 kw 100,00 s DPH O2025/52 08.04.2025 BB THERM s.r.o. Materská škola, Richnava 260 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2445