|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
Potraviny ŠJ
|
146,72 |
s DPH |
|
2015
|
12.10.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Pevná linka 9/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
Odber zemného plynu - MŠ 10/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
Odber zemného plynu - budova TJ 10/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Likvidácia odpadových vôd
|
180,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Michal Vaščák, Richnava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
Potraviny ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
2015
|
03.10.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
781,70 |
s DPH |
O2023/91
|
|
04.10.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
Činnosť BOZP za 2023/9
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 9/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229
|
Mäso
|
1 179,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
Časopis VRABČEK - ročné predplatné
|
216,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ARES spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Elektrická energia - budova MŠ 9/2023
|
441,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
Elektrická energia - budova TJ 9/2023
|
51,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
Potraviny ŠJ
|
66,91 |
s DPH |
|
2015
|
12.10.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
Mäso
|
91,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
Detský príbor - 5-6 ročné PK, odpadk.koše
|
496,60 |
s DPH |
O2023/86
|
|
13.10.2023 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Mobil 10/2023
|
31,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
Platba za zabezpečenie prac. zdravotnej služby
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
MEDISON, s.r.o., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |