|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
Mäso
|
126,48 |
s DPH |
|
07012020
|
26.09.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie 2025 - budova MŠ
|
4 021,91 |
s DPH |
|
7/2024
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Systémová podpora URBIS na rok 2026
|
448,72 |
s DPH |
|
U1749/2013 D3
|
05.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Ovocie a zelenina
|
38,35 |
s DPH |
O2026/2
|
2015
|
13.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
13.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
13.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
O2026/4
|
|
15.01.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Galóny pramenitej vody Savior - 10 ks
|
59,50 |
s DPH |
O2026/1
|
6/2025
|
16.01.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Školenie - ukončenie účtovného roku URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/3
|
|
16.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Mobil - 1/2026
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 28
|
42,80 |
s DPH |
O2026/6
|
|
19.01.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Školské potreby - HN PK
|
531,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO, Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Plastové stoličky, stoly, ležadlá
|
1 480,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Potraviny ŠJ
|
127,49 |
s DPH |
|
2015
|
26.09.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
753,10 |
s DPH |
O2023/85
|
|
27.09.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
Preprava stravy - 11/2025
|
80,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
15.01.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
Potraviny ŠJ
|
577,91 |
s DPH |
|
03092015
|
28.09.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Dotykový LCD monitor + servis, montáž
|
1 840.00 |
s DPH |
O2023/89
|
|
28.09.2023 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 119, Prešov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Kalibrácia závažia a váhy
|
57,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |