|
|
Objednávka |
O2020/9
|
Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka
|
209,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Škokolka distribuce s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/2
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Roman Uhrin |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Prenájom 2 maskotov (Mickey, Mini)
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Potraviny ŠJ
|
2,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Program ŠJ - aktualizácia 2020
|
39,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
Školenie vedúcich ŠJ dňa 2.3.2020
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka
|
209,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Škokolka distribuce s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
200,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Ovocie - dar
|
127,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Škôlka KOMENSKYPlus 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Povinná zdravotná služba 2020
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Činnosť BOZP za 2020/2
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Elektrická energia 2020/2
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
Potraviny ŠJ
|
268,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/2
|
25,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Mobil - 5/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
Knihy pre 5.-.6 ročné deti 111
|
96,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Direktor Premium 2020 - licencia
|
121,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |