|
Objednávka |
|
Hygienické potreby - NP PRIM - paušál
|
458,22 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Borcom, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Elektrická energia 2020/12
|
305,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Elektrická energia 2021/01
|
301,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Vývoz kuchynského odpadu 1/2021
|
20,05 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Činnosť BOZP za 1/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Pevná linka 1/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Potraviny ŠJ
|
240,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/8
|
Analýza vody
|
110,82 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
El spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
OF2021/3
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/01
|
547,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
OF2021/2
|
Odber zemného plynu za obdobie 2020 - vyúčtovanie
|
427,11 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
OF2021/1
|
Odber elektrickej energie za obdobie 2020/12
|
152,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Mobilný telefón 1/2021
|
14,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Čípová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Systémová podpora URBIS za rok 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12
|
19,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12
|
19,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Elektrická energia 2020/12
|
305,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Mobilný telefón 2/2021
|
14,41 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Potraviny ŠJ
|
2,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/11
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |