|
|
Faktúra |
OF2021/9
|
Odber elektrickej energie za obdobie 2021/03
|
156,71 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Záver šk. roka - zamestnanci posedenie SF
|
100,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Jana Klešč |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Činnosť BOZP za 2020/6
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
Potraviny ŠJ
|
231,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
Ochrana osobných údajov za 4-6/2020
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/6
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
Elektrická energia 2020/6
|
305,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/6
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Telefon MOBIL 2020/7
|
14,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
Mäso
|
933,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Školenie pracovníkov ŠJ dňa 1.7.2020
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Činnosť BOZP za 2020/7
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/7
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
Pedagogický diár 2020/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Elektrická energia 2020/7
|
209,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Telefon MOBIL 2020/8
|
14,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Školské tlačivá na šk. rok 2020/2021
|
19,49 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Dezinfekcia - dávkovať + tekutina
|
223,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Biliard s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Telefon MOBIL 2020/6
|
32,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
Potraviny ŠJ
|
10,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |