|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Ovocie a zelenina
|
38,35 |
s DPH |
O2026/2
|
2015
|
13.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Ovocie a zelenina
|
41,60 |
s DPH |
O2026/19
|
2015
|
03.02.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Počítače Dell, káble HDMI - 3 ks
|
1 005,01 |
s DPH |
O2026/18
|
|
03.02.2026 |
BigON s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
529,94 |
s DPH |
O2026/17
|
|
03.02.2026 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Školenie PaM - Ročné zúčtovanie dane - MADE
|
80,00 |
s DPH |
O2026/16
|
|
10.02.2026 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Školské ovocie - dar
|
|
s DPH |
O2026/15
|
|
29.01.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
Ovocie a zelenina
|
22,52 |
s DPH |
O2026/14
|
2015
|
29.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
106,40 |
s DPH |
O2026/13
|
|
11.02.2026 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
147,53 |
s DPH |
O2026/12
|
|
22.01.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
312,46 |
s DPH |
O2026/11
|
|
22.01.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Mäso
|
79,98 |
s DPH |
O2026/10
|
|
20.01.2026 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Galóny pramenitej vody Savior - 10 ks
|
59,50 |
s DPH |
O2026/1
|
6/2025
|
16.01.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Statická fólia na sklo - mliečna
|
35,00 |
s DPH |
O2025/99
|
|
08.09.2025 |
Spájame, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
789,94 |
s DPH |
O2025/98
|
|
05.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
412,12 |
s DPH |
O2025/97
|
|
02.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
640,35 |
s DPH |
O2025/96
|
|
01.09.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Štetce, farebné ceruzy, obchod/divadlo - PK
|
1 286.00 |
s DPH |
O2025/95
|
|
01.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Farebné ceruzy, tlačivá pre predškoláka - PK
|
51,10 |
s DPH |
O2025/95
|
|
05.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Rekonštrukčné práce - priestory kuchyne a skladov - OK
|
2 000,00 |
bez DPH |
O2025/94
|
|
02.10.2025 |
Peter Matuščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Handry, košíky, vedrá, hrnčeky, krájač - OK
|
158,63 |
s DPH |
O2025/93
|
|
08.09.2025 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |