|
|
Objednávka |
|
Učebné a didakt. pomôcky - 5-6 ročné detí
|
3 233,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace prostriedky - NP PRIM II.
|
227,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Borcom, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Demontáž a montáž vodovodného potrubia
|
1 031,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
STAPRA s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kostým - Mikláš
|
86,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Party Time Agency spol. s r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Dokumentácia BOZP + aktualizácia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Jurová Eliška - Zvedavé slniečko |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Písacie potreby pre deti MŠ 111
|
105,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Tonery 111
|
187,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Miroslav Šimáček - MS data |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Potraviny ŠJ
|
3,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
Kontrola a čistenie komína.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
IVAN-KOM, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Potraviny ŠJ
|
372,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/1
|
30,91 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 27.1.2020
|
24,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
17,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Elektrická energia 2020/1
|
324,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Potraviny ŠJ
|
3,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Peter Pavlík |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/1
|
25,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |