|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Ovocie a zelenina
|
125,81 |
s DPH |
O2025/4
|
|
14.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Čínnosť BOZP - 12/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
31.12.2024 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Tričká - PK 5-6 ročné detí
|
574,00 |
s DPH |
O2024/153
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Zuzana Horváthová - Intipala |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Kontrola a čistenie komínov
|
66,00 |
s DPH |
O2024/146
|
|
20.12.2024 |
IVAN-KOM, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Výmena ohrievacieho telesa - elektrický sporák
|
252,00 |
s DPH |
O2024/150
|
|
27.12.2024 |
ZAHY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/306
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 988.86 |
s DPH |
O2024/151
|
|
27.12.2024 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
Tonery, batérie - PK - 5-6 ročné detí
|
350,90 |
s DPH |
O2024/154
|
|
31.12.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Pevná linka - 12/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
Seminár - Odmeňovanie pedagog.zamestnancov
|
39,91 |
s DPH |
O2024/152
|
|
31.12.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
Párty stany
|
4 990.00 |
s DPH |
O2024/148
|
|
19.12.2024 |
REDX INTERNATIONAL CZ S.R.O. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Elektrická energia - budova MŠ 12/2024
|
397,31 |
s DPH |
|
5100881405C
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Elektrická energia - budova TJ 12/2024
|
50,24 |
s DPH |
|
5100881405C
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
Mäso
|
508,23 |
s DPH |
O2024/134
|
|
31.12.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Školské ovocie - dar
|
47,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Zelenina
|
82,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
Mäso
|
130,59 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Tonery do tlačiarni - PK 5-6 ročné detí
|
599,41 |
s DPH |
O2024/149
|
|
20.12.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 12/2024
|
26,60 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
20.12.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
Dotykové interaktívne stoly - PK 5-6 ročné detí
|
6 360.00 |
s DPH |
O2024/147
|
|
19.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
Mriežka do krájača zeleniny - ŠJ
|
49,80 |
s DPH |
O2024/140
|
|
13.12.2024 |
APD-Company s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |