|
|
Objednávka |
O2024/124
|
Mäso
|
142,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/125
|
Didakt. a školské potreby - 5-6 ročné - PK,
|
1 102.15 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/122
|
Umývací prostriedok - umývačka riadu
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Štefan Bachleda, Tatranská 16, Podolínec |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Potraviny
|
483,10 |
s DPH |
O2024/120
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Ovocie a zelenina
|
27,68 |
s DPH |
O2024/121
|
|
21.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Čistiaci prostiedok - umývačka
|
97,20 |
s DPH |
O2024/122
|
|
21.11.2024 |
Štefan Bachleda, Tatranská 16, Podolínec |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/120
|
Potraviny
|
483,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/121
|
Ovocie a zelenina
|
27,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Ovocie a zelenina
|
120,92 |
s DPH |
O2024/119
|
|
19.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/119
|
Ovocie a zelenina
|
120,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
53.8/mwh |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ZSE, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22
|
39,42 |
s DPH |
O2024/118
|
|
18.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Mobil - 11/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
2030246728
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/118
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22
|
39,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Ovocie - dar
|
215,04 |
s DPH |
O2024/117
|
|
14.11.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/117
|
Ovocie - dar
|
215,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/116
|
Darčekové kupóny - SF
|
786,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Mäso
|
816,54 |
s DPH |
O2024/109
|
|
13.11.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Darčekové poukážky
|
786,58 |
s DPH |
O2024/116
|
|
13.11.2024 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Mäso
|
138,27 |
s DPH |
O2024/115
|
|
12.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |