|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 7/2025
|
337,69 |
s DPH |
|
4/2025
|
05.09.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 9/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
05.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
789,94 |
s DPH |
O2025/98
|
|
05.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/104
|
Zásobníky na papierové utierky - PK
|
45,51 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Farebné ceruzy, tlačivá pre predškoláka - PK
|
51,10 |
s DPH |
O2025/95
|
|
05.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Elektrina - budova MŠ 8/2025
|
125,31 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
Elektrina - budova TJ 8/2025
|
57,61 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Potraviny
|
651,95 |
s DPH |
O2025/101
|
|
05.09.2025 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/103
|
Potraviny - ŠJ
|
789,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/102
|
Pracovné odevy a obuv MŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/101
|
Pracovné odevy a obuv ŠJ
|
262,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/99
|
Statická fólia na sklo - mliečna
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Spájame, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/100
|
Hrniec vysoký,kotlík, kastrol, zapojenie umývačky - OK
|
724,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Štefan Bachleda |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
412,12 |
s DPH |
O2025/97
|
|
02.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/97
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
412,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Borcom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/98
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Borcom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Pevná linka - 8/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Činnosť bezpečnostného technika - 8/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.09.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Štetce, farebné ceruzy, obchod/divadlo - PK
|
1 286.00 |
s DPH |
O2025/95
|
|
01.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
640,35 |
s DPH |
O2025/96
|
|
01.09.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.09.2025 |