|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Pevná linka - 9/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 10/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
02.10.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 8/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
02.10.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Overovanie závažia - ŠJ
|
122,00 |
s DPH |
O2025/87
|
|
02.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Rekonštrukčné práce - priestory kuchyne a skladov - OK
|
2 000,00 |
bez DPH |
O2025/94
|
|
02.10.2025 |
Peter Matuščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Aktualizačné vzdelávanie - online
|
144,00 |
s DPH |
O2025/113
|
|
01.10.2025 |
Teach-Point, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/120
|
Zelenina, ovocie
|
41,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/126
|
Nást.hodiny - PK, taniere,lyžičky, HT kolena,skrutky - OK
|
605,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/123
|
Učebné a didaktické pomôcky - plasteliny, dierovače, bábiky - PK
|
669,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Soof s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/122
|
Vysávač Kärcher, sáčok micro Kärcher
|
163,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/121
|
Likvidácia odpadových vôd
|
204,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Webinár - nové zákony a vyhlášky v praxi v MŠ
|
23,00 |
s DPH |
O2025/109
|
|
30.09.2025 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Mäso
|
115,93 |
s DPH |
O2025/118
|
|
30.09.2025 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Ovocie a zelenina
|
41,40 |
s DPH |
O2025/120
|
2015
|
30.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Nást.hodiny - PK, taniere, lyžičky, HT kolena, skrutky - OK
|
605,62 |
s DPH |
O2025/122
|
|
30.09.2025 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
669,87 |
s DPH |
O2025/123
|
|
30.09.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/124
|
Potraviny
|
633,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks
|
47,60 |
s DPH |
O2025/115
|
6/2025
|
30.09.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/125
|
Elektroinštalácia kuchyne
|
2 832,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZAHY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/119
|
Počítačové služby
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello, Slovinky 429 |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |