|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Vývoz kuchynského odpadu 2/2021
|
6,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
Aktualizácia, servis program ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
Nákup tonerov
|
93,37 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Camea Computer Systems a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Pevná linka 2/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
Činnosť BOZP za 2/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/6
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/03
|
547,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/5
|
Odber elektrickej energie za obdobie 2021/01
|
150,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
Potraviny ŠJ
|
50,57 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
Elektrická energia 2021/02
|
233,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb
|
9,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
Poskytovanie dátových služieb
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Jurová Eliška - Zvedavé slniečko |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Mobilný telefón 2/2021
|
14,41 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
Oprava plynového kotla
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Lukáš Skovajsa - SERVIS PLYN |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Elektrická energia 2021/01
|
301,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Vývoz kuchynského odpadu 1/2021
|
20,05 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Činnosť BOZP za 1/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Pevná linka 1/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
Potraviny - sponzorský dar
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
Mäso
|
925,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
08.12.2023 |