|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
Zemný plyn za 2020/8
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Činnosť BOZP za 2020/7
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Záver šk. roka - zamestnanci posedenie SF
|
100,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Jana Klešč |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Telefon MOBIL 2020/7
|
14,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/6
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
Elektrická energia 2020/6
|
305,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Zemný plyn za 2020/7
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/6
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Činnosť BOZP za 2020/6
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
Potraviny ŠJ
|
231,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
Ochrana osobných údajov za 4-6/2020
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Telefon MOBIL 2020/6
|
32,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
Mäso
|
67,27 |
s DPH |
|
07012020
|
23.06.2020 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
Potraviny ŠJ
|
10,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Školenie pracovníkov ŠJ dňa 1.7.2020
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Potraviny ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
2015
|
18.06.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Potraviny ŠJ
|
0,89 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Kresliacie a písacie potreby pre 5.-6. roč. 111
|
159,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Zmluva |
3/2020 -ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
Potraviny ŠJ
|
43,47 |
s DPH |
|
2015
|
10.06.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |