|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Interaktívna tabuľa, vysávač
|
1 638.00 |
s DPH |
O2020/24
|
|
02.10.2020 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
Zemný plyn za 2020/10
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Elektrická energia 2020/9
|
324,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Ochrana osobných údajov za 7-9/2020
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Vývoz kuchynského odpadu za 200/09
|
25,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Činnosť BOZP za 2020/9
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
Mäso
|
113,83 |
s DPH |
|
07012020
|
29.09.2020 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
Potraviny ŠJ
|
40,34 |
s DPH |
|
2015
|
24.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
Potraviny ŠJ
|
40,89 |
s DPH |
|
2015
|
21.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/9
|
30,59 |
s DPH |
|
|
19.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
440,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/22
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/23
|
Čistiace prostr. a všeob. materiál - ŠJ
|
440,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Borcom, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostr. a všeob. materiál - ŠJ
|
440,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Borcom, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
344,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Telefon MOBIL 2020/9
|
15,05 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
Potraviny ŠJ
|
37,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Potraviny ŠJ
|
9,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
Potraviny ŠJ
|
245,79 |
s DPH |
|
03092015
|
09.09.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |