|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Mobil - 4/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Potraviny
|
89,14 |
s DPH |
|
2015
|
19.03.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Školské potreby - hmotná núdza - PK
|
514,60 |
s DPH |
O12/2024
|
|
19.03.2024 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Ovocie - dar
|
107,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Mäso
|
57,42 |
s DPH |
|
07012020
|
22.03.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Čínnosť BOZP - 2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Substrát, konva na polievanie
|
147,48 |
s DPH |
O2024/14
|
|
01.04.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Likvidácia odpadových vôd
|
199,80 |
s DPH |
O13/2024
|
|
01.04.2024 |
Michal Vaščák |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
45,00 |
s DPH |
O15/2024
|
|
01.04.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1-3/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Odborná prehliadka
|
416,82 |
s DPH |
O18/2024
|
|
17.04.2024 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Potraviny
|
101,08 |
s DPH |
O2024/23
|
|
09.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 5/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Školenie -príprava pokrmov
|
60,00 |
s DPH |
O28/2024
|
|
20.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Nákup tonerov, čistiaci prostr. na koberce - PK
|
236,60 |
s DPH |
O2024/44
|
|
11.06.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Ovocie a zelenina
|
60,36 |
s DPH |
O2024/45
|
|
11.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Mäso
|
119,52 |
s DPH |
O2024/46
|
|
11.06.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 4/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Mäso
|
97,92 |
s DPH |
O24/2024
|
|
14.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Potraviny
|
743,90 |
s DPH |
O2024/25
|
|
14.05.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |