|
|
Objednávka |
O2020/4
|
Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Ing. Peter Pavlík |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Elektrická energia 2020/1
|
324,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Potraviny ŠJ
|
3,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/7
|
Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Roman Uhrin |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/1
|
25,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Roman Uhrin |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Peter Pavlík |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Praktická personalistika pre školy - 2/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
Potraviny ŠJ
|
57,28 |
s DPH |
|
2015
|
12.02.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 27.1.2020
|
17,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/5
|
Prenájom 2 maskotov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom 2 maskotov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
Potraviny ŠJ
|
79,88 |
s DPH |
|
03092015
|
13.02.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Potraviny ŠJ
|
10,83 |
s DPH |
|
03092015
|
13.02.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
Telefon MOBIL 2020/2
|
13,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Zmluva |
5/2020
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
5/2020
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Škôlka KOMENSKYPlus 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
Potraviny ŠJ
|
42,36 |
s DPH |
|
03092015
|
18.02.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
Potraviny ŠJ
|
165,52 |
s DPH |
|
03092015
|
18.02.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |