|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Prezentačná pečiatka 1 ks
|
peč.organizácie3ks |
s DPH |
62,46
|
|
|
24.01.2020 |
102556987 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Potraviny ŠJ - sponzorský dar
|
O2022/73 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
HOOK, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
Športové didakt. pomôcky - 5-6 ročné - PK
|
8 374,14 |
s DPH |
O2023/52
|
|
05.06.2023 |
Kocjak invest, s.r.o., Praha |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Športové didaktické pomôcky
|
8 374,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Školské potreby - 5-6 ročné deti
|
998,43 |
s DPH |
O2021/52
|
|
24.09.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/52
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
998,43 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Mäso
|
980,88 |
s DPH |
O2024/134
|
|
02.12.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Hygienické potreby-NP PRIM - paušál
|
980,14 |
s DPH |
O2023/71
|
|
28.08.2023 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/71
|
Hygienické a čistiace potreby - NP PRIM - paušál
|
980,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Mäso
|
966,61 |
s DPH |
O2025/20
|
|
10.02.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Mäso
|
966,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/78
|
Notebooky HP
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Elektrosped, a.s. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
Notebooky HP
|
956,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Notebooky HP
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Elektrosped, a.s. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
Hygienické potreby - PK
|
950,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Hygienické a čistiace potreby - PK
|
950,24 |
s DPH |
O16/2024
|
|
05.04.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/66
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
949,92 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
949,92 |
s DPH |
O2023/66
|
|
31.08.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Potraviny
|
943,60 |
s DPH |
|
03092015
|
09.04.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
Mäso
|
933,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
05.01.2024 |