|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
Ovocie a zelenina
|
26,03 |
s DPH |
O2026/70
|
2015
|
16.04.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Aktualizačné vzdelávanie - CANVA-online
|
200,00 |
s DPH |
O2026/67
|
|
14.04.2026 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/87
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/88
|
Zelenina, ovocie
|
70,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/86
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
22,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
Ovocie a zelenina
|
61,97 |
s DPH |
O2026/68
|
2015
|
14.04.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
Mlieko - dar
|
|
s DPH |
O2026/69
|
3/2020-ŠJ
|
15.04.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/85
|
Potraviny
|
901,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 3/2026
|
28,93 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
08.04.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Elektrina - budova MŠ 3/2026
|
295,67 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Pevná linka - 3/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Elektrina - budova TJ 3/2026
|
240,08 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Činnosť bezpečnostného technika - 3/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
08.04.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Dodávka zemného plynu 3/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Dodávka zemného plynu 3/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Kuch. váha - ŠJ, baterky, tonery, šnúra sieťová - PK
|
122,40 |
s DPH |
O2026/47
|
|
08.04.2026 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
08.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
08.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 4/2026
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
08.04.2026 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Ovocie a zelenina
|
74,42 |
s DPH |
O2026/66
|
2015
|
09.04.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.05.2026 |