Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/147 Periskop pre riaditeľov MŠ - šk. rok 2024/25 12,00 s DPH 4/2019 19.06.2025 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Faktúra DF2025/142 Mobil - 6/2025 53,12 s DPH 2030246728 16.06.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Objednávka O2025/78 Likvidácia odpadových vôd 204,80 s DPH 26.06.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 01.07.2025
Objednávka O2025/80 Počítačové služby 150,00 s DPH 30.06.2025 Mgr. Marcel Kellner - M@rcello, Slovinky 429 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra DF2025/141 Skákacie hrady 482,00 s DPH O2025/69 12.06.2025 ZABAVKA s.r.o. Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Objednávka O2025/79 Kosenie okolia budovy TJ 220,00 s DPH 27.06.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra DF2025/143 Preprava stravy - 5/2025 160,00 s DPH 4/2025 16.06.2025 Jana Klešč Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Faktúra DF2025/144 Detské uterkáky, stuhy - PK 234,20 s DPH O2025/77 16.06.2025 Ivana Chovanová Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Faktúra DF2025/145 Licencia k službe AsC agendy 31,00 s DPH O2025/76 19.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Faktúra DF2025/146 Detské knihy - PK 192,50 s DPH O2025/75 19.06.2025 DAXE, spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 01.07.2025
Objednávka O2025/77 Detské uterkáky, stuhy - PK 234,20 s DPH 16.06.2025 Ivana Chovanová Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 26.06.2025
Faktúra DF2025/133 Elektrická energia - budova MŠ 5/2025 122,78 s DPH 5100881405C 05.06.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/125 Bublifukové pištole 67,43 s DPH O2025/67 26.05.2025 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/126 Furik, hrable, detské náradie 57,37 s DPH O2025/71 02.06.2025 BUTTY s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/127 Galóny pramenitej vody Savior - 12 ks 71,40 s DPH O2025/68 6/2025 02.06.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/128 Činnosť bezpečnostného technika - 5/2025 100,00 s DPH 3/2020 02.06.2025 Jozef Fábry Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/129 Vydané jedlá, réžijné náklady - MŠ 5/2025 265.- s DPH 3/2025 02.06.2025 Materská škola Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/130 Pevná linka - 5/2025 79,04 s DPH 2030246728 02.06.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/131 Dodávka zemného plynu 6/2025 - budova TJ 180,00 s DPH 7/2024 05.06.2025 ZSE Energia a.s. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
Faktúra DF2025/132 Dodávka zemného plynu 6/2025 - budova MŠ 200,00 s DPH 7/2024 05.06.2025 ZSE Energia a.s. Materská škola, Richnava 260 13.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2398