|
|
Objednávka |
O2025/87
|
Overovanie závažia
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 8/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Elektrina - budova MŠ 7/2025
|
107,71 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Elektrina - budova TJ 7/2025
|
50,82 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Dodávka zemného plynu 8/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Dodávka zemného plynu 8/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Pevná linka - 7/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 8/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
20.08.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 6/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
20.08.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Mobil - 8/2025
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Činnosť bezpečnostného technika - 6/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.07.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
IT služby - 6/2025
|
150,00 |
s DPH |
O2025/80
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Dodávka zemného plynu 7/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Dodávka zemného plynu 7/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Pevná linka - 6/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/86
|
Fólia zakrývacia, valček, plachta,košík, WC doska - PK
|
107,77 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/78
|
|
02.07.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
480,63 |
s DPH |
O2025/83
|
|
02.07.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |