Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2026/152 Potraviny - ŠJ 635,48 s DPH 14.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 16.10.2026
Objednávka O2026/151 Hygienické a čistiace potreby - MŠ 258,07 s DPH 14.10.2026 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 16.10.2026
Objednávka O2026/150 Zelenina, ovocie 76,14 s DPH 14.10.2026 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 16.10.2026
Objednávka O2026/149 Zelenina, ovocie 117,73 s DPH 13.10.2026 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 16.10.2026
Faktúra DF2026/264 Dodávka zemného plynu 10/2026 - budova MŠ 879,41 s DPH 7/2024 01.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/253 Kalibrácia meradiel - ŠJ OK 299,02 s DPH O2026/142 24.09.2026 Slovenská legálna metrológia, n.o., Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/254 Školské mlieko - dar - ŠJ s DPH O2026/134 24.09.2026 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/255 Školské ovocie - dar - ŠJ s DPH O2026/128 24.09.2026 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/256 Ovocie a zelenina 18,43 s DPH O2026/145 2015 24.09.2026 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/257 Školské, didakt. potreby - PK 64,20 s DPH O2026/126 30.09.2026 SooF s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/258 Činnosť bezpečnostného technika - 9/2026 100,00 s DPH 3/2020 01.10.2026 Jozef Fábry Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/259 Odpad.kôš,lopatka,metla,kefa WC,hmoždina - MŠ 113,15 s DPH O2026/124 01.10.2026 BUTTY s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/260 Pevná linka 10/2026 65,72 s DPH 2030246728 01.10.2026 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/261 Služby - internet, 9/2026 30,63 s DPH 26/4844/0004 01.10.2026 ANTIK Telecom s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/262 Potraviny 324,41 s DPH O2026/143 01.10.2026 JD - TRADE s.r.o., Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/263 Dodávka zemného plynu 10/2026 - budova TJ 260,42 s DPH 7/2024 01.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/252 Toaletný papier, papier. utierky - MŠ PK 137,49 s DPH O2026/141 21.09.2026 LEONESS, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/265 Počítačové služby 140,00 s DPH O2026/140 02.10.2026 Mgr. Marcel Kellner - M@rcello Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/272 Ovocie a zelenina 185,74 s DPH O2026/145 2015 05.10.2026 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
Faktúra DF2026/266 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 10/2026 35,67 s DPH 8/2024 02.10.2026 CUBS plus, s.r.o Materská škola, Richnava 260 13.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3124