|
|
Objednávka |
O2023/87
|
Školenie - odmeňovanie pedag. zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/88
|
Overovanie závažia
|
57,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/89
|
Dotykový LCD monitor + montáž
|
1 840.00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 119, Prešov |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2014/18
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
585,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2014/19
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
770,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2016/5
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
681,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
Potraviny ŠJ
|
438,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Potraviny ŠJ
|
345,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
24,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/1
|
30,91 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12
|
19,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Elektrická energia 2019/12
|
281,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Potraviny ŠJ
|
299,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
17,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Telefon MOBIL 2020/1
|
18,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Jurová Eliška - Zvedavé slniečko |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Písacie potreby pre deti MŠ 111
|
105,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Prezentačná pečiatka 1 ks
|
peč.organizácie3ks |
s DPH |
62,46
|
|
|
24.01.2020 |
102556987 |
|
|
27.10.2023 |