|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie 2025 - budova MŠ
|
4 021,91 |
s DPH |
|
7/2024
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
Preprava stravy - 12/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
15.01.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
Preprava stravy - 11/2025
|
80,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
15.01.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/331
|
Potraviny
|
369,38 |
s DPH |
O2025/172
|
|
15.01.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 2025 - budova TJ
|
522,07 |
s DPH |
|
7/2024
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/329
|
Autá s vysokozdvižnou plošinou, šnúrkové kreslenie - PK
|
428,30 |
s DPH |
O2025/112
|
|
05.01.2026 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/328
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/166
|
|
05.01.2026 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/327
|
Pevná linka - 12/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/326
|
Elektrina - budova MŠ 12/2025
|
330,02 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/325
|
Elektrina - budova TJ 12/2025
|
245,89 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/324
|
Činnosť bezpečnostného technika - 12/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
05.01.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/323
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
177,47 |
s DPH |
O2025/173
|
|
30.12.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/322
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 11/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
29.12.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/321
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 1/2026
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
29.12.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.01.2026 |