Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/65	Motýlia záhrada	167,60	s DPH	O2025/38		13.03.2025	Grapa Media s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Objednávka	O2025/39	Školské ovocie - dar	15,23	s DPH			13.03.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	19.03.2025
	Objednávka	O2024/40	Školské potreby - HN UPSVaR	365,20	s DPH			13.03.2025	DAGMAR KUNOVA	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	19.03.2025
	Objednávka	O2025/41	Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných	60,00	s DPH			13.03.2025	Ing. Peter Pavlík	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	19.03.2025
	Faktúra	DF2025/68	Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných	60,00	s DPH	O2025/41		13.03.2025	Ing. Peter Pavlík	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/67	Školské pomôcky - HN ÚPSVaR	365,20	s DPH	O2025/40		13.03.2025	DAGMAR KUNOVÁ	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/66	Ovocie - dar	15,23	s DPH	O2025/39		13.03.2025	HOOK, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	O2025/64	Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks	23,80	s DPH	O2025/37	6/2025	12.03.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	O2025/63	Termoboxy - ŠJ	282,60	s DPH	O2025/26		12.03.2025	TESCOMA s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/62	Termonádoby - 10 l - ŠJ	267,90	s DPH	O2025/25		12.03.2025	expondo Polska sp.z.o.o.sp.k	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/61	Likvidácia odpadových vôd-budova TJ	106,40	s DPH	O2025/30		12.03.2025	Michal Vaščák	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/57	Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 3/2025	35,67	s DPH		8/2024	11.03.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Objednávka	O2025/38	Motýlia záhrada	167,60	s DPH			11.03.2025	Grapa Media s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	19.03.2025
	Faktúra	DF2025/58	Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 3/2025	23,37	s DPH		Z-05.04.2018	11.03.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/59	Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 2/2025	27,82	s DPH		10/2014-ZSS	11.03.2025	Ekover, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Faktúra	DF2025/60	Nákupná taška na kolieskach	48,21	s DPH	O2025/34		11.03.2025	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025
	Objednávka	O2025/37	Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks	23,80	s DPH			07.03.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	17.03.2025
	Zmluva	6/2025	Zmluva o dodávke pitnej vody a nájme dispenzora		s DPH			07.03.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	07.03.2025
	Objednávka	O2025/36	Zelenina	3,14	s DPH			06.03.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	14.03.2025
	Faktúra	DF2025/56	Nerezový policový vozík ŠJ	143,91	s DPH	O2025/33		06.03.2025	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			11.04.2025

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/2897