|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Systémová podpora URBIS -inflácia rok 2025
|
12,56 |
s DPH |
|
U1749/2013 D3
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Mäso
|
743,52 |
s DPH |
O2025/49
|
|
31.03.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/44
|
|
31.03.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Preprava stravy - 3/2025
|
167,90 |
s DPH |
|
4/2025
|
31.03.2025 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
O2025/75
|
Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks
|
89,25 |
s DPH |
O2025/48
|
6/2025
|
31.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
119,61 |
s DPH |
O2025/42
|
|
27.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
440,00 |
s DPH |
O2025/423
|
|
27.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks
|
89,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49
|
Mäso
|
743,52 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Tepovač, optický valec do tlačiarni
|
352,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Vysávač/tepovač, opt. valec
|
352,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
21.03.2025 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
Zmluva |
9/2025
|
Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke pramen. vody
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Ovocie - dar
|
65,46 |
s DPH |
O2025/46
|
|
20.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Školské ovocie - dar
|
65,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
119,61 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Borcom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
Likvidácia odpadových vôd
|
204,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Dokumentácia - SVET ŠKOLKÁRA č. 24
|
38,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
Hygienické a čistiace potreby - PK 5-6 ročné detí
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 24
|
38,50 |
s DPH |
O2025/45
|
|
19.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Mobil - 3/2025
|
28,25 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |