|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Ovocie - dar
|
133,04 |
s DPH |
O2025/6
|
|
16.01.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
16.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Mobil - 1/2025
|
33,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Dodávka zemného plynu 1/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
16.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Dodávka zemného plynu 1/2025 - budova MŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
7/2024
|
16.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Zariadenie - Samsung Galaxy
|
169,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Ovocie a zelenina
|
125,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Ovocie a zelenina
|
125,81 |
s DPH |
O2025/4
|
|
14.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Mäso
|
508,23 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Vyúčtovanie dodávky zem. plynu - preplatok
|
-207,24 |
s DPH |
|
9103613057
|
10.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Materskej škole Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Vyúčtovanie dodávky zem. plynu - preplatok
|
-753,44 |
s DPH |
|
9103613057
|
10.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Systémová podpora URBIS - rok 2025
|
406,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Ovocie a zelenina
|
76,23 |
s DPH |
O2025/2
|
|
09.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Ovocie a zelenina
|
76,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
03.01.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Systémová podpora URBIS na rok 2025
|
406,08 |
s DPH |
|
U1749/2013 D3
|
02.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Čínnosť BOZP - 12/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
31.12.2024 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
Mäso
|
508,23 |
s DPH |
O2024/134
|
|
31.12.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |