|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Elektrina - budova MŠ 6/2025
|
109,53 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Elektrina - budova TJ 6/2025
|
73,05 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Činnosť bezpečnostného technika - 6/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.07.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Činnosť bezpečnostného technika - 6/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.07.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Licencia k službe AsC agendy
|
250,00 |
s DPH |
O2025/76
|
|
02.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/78
|
|
02.07.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
480,63 |
s DPH |
O2025/83
|
|
02.07.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Potraviny
|
424,56 |
s DPH |
O2025/70
|
|
02.07.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Potraviny
|
302,47 |
s DPH |
O2025/84
|
|
02.07.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Pevná linka - 7/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/84
|
Potraviny
|
302,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/81
|
Kosenie okolia budovy TJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/82
|
Galóny pramenitej vody Savior - 12 ks
|
71,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/83
|
Učebné a didaktické pomôcky - švihadlá, perá
|
480,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Soof s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Galóny pramenitej vody Savior - 12 ks
|
71,40 |
s DPH |
O2025/82
|
6/2025
|
30.06.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 7/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
30.06.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/80
|
Počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello, Slovinky 429 |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 5/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
30.06.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Kultúrne podujatie pre detí, jazda na koni
|
60,00 |
s DPH |
O2025/79
|
4/2019
|
27.06.2025 |
Bc. Milota Mihalíková |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/79
|
Kultúrne podujatie pre detí, jazda na koni
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Bc. Milota Mihalíková |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |