Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/261 Ovocie a zelenina 20,56 s DPH O2025/140 2015 28.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 06.11.2025
    Faktúra DF2025/260 ALFIK SK - ONLIN interaktívny program - PK 299,00 s DPH O2025/139 28.10.2025 Interaktívny škola, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 06.11.2025
    Objednávka O2025/140 Zelenina, ovocie 20,56 s DPH 28.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 05.11.2025
    Objednávka O2025/139 Interaktívny program ALFÍK - ročný poplatok 299,00 s DPH 28.10.2025 Interaktívny škola, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.11.2025
    Objednávka O2025/138 Všeob. materiál - lepové dosky - OK 13,11 s DPH 28.10.2025 BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.11.2025
    Objednávka O2025/136 Školské ovocie - dar 122,35 s DPH 23.10.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 23.10.2025
    Faktúra DF2025/259 Ovocie - dar s DPH O2025/136 23.10.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 06.11.2025
    Faktúra DF2025/258 Školské a didaktické pomôcky - PK 70,51 s DPH O2025/137 23.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 06.11.2025
    Objednávka O2025/137 Didaktické pomôcky - dekorat. predmety - PK 70,51 s DPH 23.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 23.10.2025
    Faktúra DF2025/255 Papierové utierky, papierové obrúsky - PK 153,70 s DPH O2025/134 21.10.2025 LEONESS, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
    Objednávka O2025/133 Zelenina, ovocie 50,32 s DPH 21.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 21.10.2025
    Faktúra DF2025/254 Ovocie a zelenina 50,32 s DPH O2025/133 2015 21.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
    Objednávka O2025/135 Školské pomôcky - HN ÚPSVaR 166,00 s DPH 21.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 21.10.2025
    Faktúra DF2025/256 Školské pomôcky - HN ÚPSVaR 166,00 s DPH O2025/135 21.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
    Faktúra DF2025/257 Potraviny 633,91 s DPH O2025/124 21.10.2025 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 29.10.2025
    Objednávka O2025/134 Papierové utierky, papierové obrúsky - PK 153,70 s DPH 21.10.2025 LEONESS, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 21.10.2025
    Faktúra DF2025/253 Kočiariky,bábiky,matem.aktivity,postieľky - PK 2 623,00 s DPH O2025/112 20.10.2025 NOMIland, s.r.o., Košice Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
    Faktúra DF2025/252 Mäso 93,95 s DPH O2025/132 20.10.2025 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
    Objednávka O2025/132 Mäso 93,95 s DPH 20.10.2025 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 21.10.2025
    Faktúra DF2025/251 Mobil - 10/2025 61,72 s DPH 2030246728 16.10.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/2897